馬鞍山市第二中學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算
2021年2月
目 錄
第一部分 單位概況
1、主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年單位預(yù)算表
1.馬鞍山市第二中學(xué)2021年收支總表
2.馬鞍山市第二中學(xué)2021年收入總表
3.馬鞍山市第二中學(xué)2021年支出總表
4.馬鞍山市第二中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總表
5.馬鞍山市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表
6.馬鞍山市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表
7.馬鞍山市第二中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表
8.馬鞍山市第二中學(xué)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.馬鞍山市第二中學(xué)2021年項(xiàng)目支出表
10.馬鞍山市第二中學(xué)2021年政府采購(gòu)支出表
11.馬鞍山市第二中學(xué)2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
第三部分 2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2021年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2021年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2021年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2021年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2021年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
1.全面貫徹執(zhí)行黨的理論和路線方針政策，貫徹執(zhí)行黨的教育方針，堅(jiān)持立德樹(shù)人，以師生為本，不斷提高辦學(xué)水平；
2.加強(qiáng)師資隊(duì)伍的建設(shè)和管理，調(diào)動(dòng)教職工工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性；
3.堅(jiān)持全員育人，培養(yǎng)學(xué)生全面素質(zhì)，發(fā)展學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)，激發(fā)學(xué)生創(chuàng)新潛能；
4.強(qiáng)化學(xué)校管理，建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，保證教育教學(xué)計(jì)劃和大綱的實(shí)施，建設(shè)優(yōu)良的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)；
5.改善辦學(xué)條件，逐步實(shí)現(xiàn)教育、教學(xué)、管理設(shè)施設(shè)備現(xiàn)代化；
6.強(qiáng)化法制教育，重視計(jì)劃生育，做好文明共建等項(xiàng)工作， 切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校安全工作，抓好綜合治理。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，馬鞍山市第二中學(xué)2021年度單位預(yù)算僅包括單位預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
馬鞍山市第二中學(xué) |
公益二類(lèi)事業(yè)單位 |
三、2021年度主要工作任務(wù)
2021年工作思路:堅(jiān)持“省內(nèi)名校、國(guó)內(nèi)強(qiáng)?！鞭k學(xué)定位、堅(jiān)持“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、文化興?！卑l(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“多元、內(nèi)涵、特色、創(chuàng)新”發(fā)展之路，著力加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、課程建設(shè)、學(xué)風(fēng)建設(shè)、文化建設(shè)，不斷深化教育教學(xué)改革，大力推進(jìn)育人方式轉(zhuǎn)變，推動(dòng)學(xué)校高質(zhì)量、高品位、可持續(xù)發(fā)展。
1.充分發(fā)揮黨組織政治核心作用，增強(qiáng)黨建工作的引領(lǐng)力與保障力。
2.提升師德涵養(yǎng)，加強(qiáng)能力建設(shè)，增強(qiáng)教職工隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力和凝聚力。
3.以新課程、新教材、新高考為契機(jī)，不斷深化教育教學(xué)改革，增強(qiáng)學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。
4.深入研究學(xué)校德育現(xiàn)狀，不斷改進(jìn)學(xué)校德育工作，增強(qiáng)德育工作的時(shí)代性和針對(duì)性。
5.建設(shè)平安、綠色、文明、和諧校園，增強(qiáng)保障工作的充分性與實(shí)效性。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
單位公開(kāi)表1
馬鞍山市第二中學(xué)2021年收支總表
單位：萬(wàn)元
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
4,555.14 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國(guó)防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
4,572.70 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
398.96 |
|
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|
九、衛(wèi)生健康支出 |
272.14 |
|
四、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 |
1,076.00 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
387.34 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
本 年 收 入 小 計(jì) |
5,631.14 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
5,631.14 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
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|
收 入 總 計(jì) |
5,631.14 |
支 出 總 計(jì) |
5,631.14 |
單位公開(kāi)表2
馬鞍山市第二中學(xué)2021年收入總表
單位：萬(wàn)元
|
部門(mén)（單位）名稱(chēng) |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
單位資金 |
||
|
合計(jì) |
5,631.14 |
4,555.14 |
4,555.14 |
|
|
1,076.00 |
|
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|
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馬鞍山市第二中學(xué) |
5,631.14 |
4,555.14 |
4,555.14 |
|
|
1,076.00 |
|
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馬鞍山市第二中學(xué)2021年支出總表
單位：萬(wàn)元
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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|
合計(jì) |
5,631.14 |
4,843.97 |
787.17 |
|
|
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|
205 |
教育支出 |
4,572.70 |
3,785.53 |
787.17 |
|
|
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|
20502 |
普通教育 |
4,572.70 |
3,785.53 |
787.17 |
|
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|
2050204 |
高中教育 |
4,572.70 |
3,785.53 |
787.17 |
|
|
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
398.96 |
398.96 |
|
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|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
36.11 |
36.11 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
362.85 |
362.85 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
387.34 |
387.34 |
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
387.34 |
387.34 |
|
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單位公開(kāi)表4
馬鞍山市第二中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
4,555.14 |
一、本年支出 |
4,555.14 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
4,555.14 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（五）教育支出 |
3,496.70 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
398.96 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
272.14 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
387.34 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
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|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
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|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
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|
|
（二十三）其他支出 |
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|
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（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
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（二十五）債務(wù)還本支出 |
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|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
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|
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（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
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|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
4,555.14 |
支 出 總 計(jì) |
4,555.14 |
單位公開(kāi)表5
馬鞍山市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
|
合計(jì) |
4,555.14 |
4,443.14 |
4,077.43 |
365.71 |
112.00 |
|
205 |
教育支出 |
3,496.70 |
3,384.70 |
3,018.99 |
365.71 |
112.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,496.70 |
3,384.70 |
3,018.99 |
365.71 |
112.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,496.70 |
3,384.70 |
3,018.99 |
365.71 |
112.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
398.96 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
398.96 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
36.11 |
36.11 |
36.11 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
362.85 |
362.85 |
362.85 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
272.14 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
272.14 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
272.14 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
387.34 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
387.34 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
387.34 |
387.34 |
387.34 |
|
|
單位公開(kāi)表6
馬鞍山市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
|
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
4,443.14 |
4,077.43 |
365.71 |
|
301 |
工資福利支出 |
4,040.01 |
4,040.01 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,235.81 |
1,235.81 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1,410.08 |
1,410.08 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
113.28 |
113.28 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
362.85 |
362.85 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
272.14 |
272.14 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
54.40 |
54.40 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
387.34 |
387.34 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
204.11 |
204.11 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
365.71 |
|
365.71 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
149.80 |
|
149.80 |
|
30205 |
水費(fèi) |
40.00 |
|
40.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
120.00 |
|
120.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
|
|
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
27.21 |
|
27.21 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
27.21 |
|
27.21 |
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30229 |
福利費(fèi) |
1.01 |
|
1.01 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.48 |
|
0.48 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
37.42 |
37.42 |
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30302 |
退休費(fèi) |
36.11 |
36.11 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.78 |
0.78 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.53 |
0.53 |
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單位公開(kāi)表7
馬鞍山市第二中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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說(shuō)明：馬鞍山市第二中學(xué)2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
單位公開(kāi)表8
馬鞍山市第二中學(xué)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
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功能分類(lèi)科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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說(shuō)明：馬鞍山市第二中學(xué)2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
單位公開(kāi)表9
馬鞍山市第二中學(xué)2021年項(xiàng)目支出表
單位：萬(wàn)元
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類(lèi)型 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
單位資金 |
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一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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合計(jì) |
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787.17 |
112.00 |
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675.17 |
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固定項(xiàng)目 |
教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
馬鞍山市第二中學(xué) |
787.17 |
112.00 |
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675.17 |
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單位公開(kāi)表10
馬鞍山市第二中學(xué)2021年政府采購(gòu)支出表
單位：萬(wàn)元
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單位名稱(chēng)/支出項(xiàng)目/政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
單位資金收入 |
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合計(jì) |
129.30 |
47.50 |
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81.80 |
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馬鞍山市第二中學(xué) |
129.30 |
47.50 |
|
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81.80 |
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|
教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
129.30 |
47.50 |
|
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81.80 |
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激光打印機(jī) |
0.60 |
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0.60 |
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物業(yè)管理服務(wù) |
123.50 |
47.50 |
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76.00 |
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臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
5.20 |
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5.20 |
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單位公開(kāi)表11
馬鞍山市第二中學(xué)2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目性質(zhì)（一級(jí)目錄） |
類(lèi)別（二級(jí)目錄） |
擬實(shí)施政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容（三級(jí)目錄） |
購(gòu)買(mǎi)方式 |
購(gòu)買(mǎi)時(shí)間 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
單位資金收入 |
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說(shuō)明：馬鞍山市第二中學(xué)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2021年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，馬鞍山市第二中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。馬鞍山市第二中學(xué)2021年收支總預(yù)算5631.14萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入,支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2021年收入總表的說(shuō)明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年收入預(yù)算5631.14萬(wàn)元，其中，本年收入5631.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
本年收入5631.14萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入4555.14萬(wàn)元，占80.89%，比2020年預(yù)算增加166.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.81%，增長(zhǎng)原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整,二是工資調(diào)整后社保增加，住房公積金增加；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入1076萬(wàn)元，占19.11 %，比2020年預(yù)算增加259.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.7%，增長(zhǎng)原因主要是以前年度非稅收入確認(rèn)。
三、關(guān)于2021年支出總表的說(shuō)明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年支出預(yù)算5631.14萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加426.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.18%，增長(zhǎng)原因主要是一、以前年度非稅確認(rèn)收入費(fèi)用增加；二、工資調(diào)整；三、社保、公積金調(diào)整。其中，基本支出4843.97萬(wàn)元，占86.02%，主要用于保障學(xué)校日常教育教學(xué)工作運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常教育教學(xué)任務(wù)等；項(xiàng)目支出787.17萬(wàn)元，占13.98%，主要用于全面實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障教育教學(xué)活動(dòng)正常開(kāi)展。
四、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算4555.14萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款：一般公共預(yù)算撥款4555.14萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入：本年財(cái)政撥款收入4555.14萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：教育支出3496.7萬(wàn)元，占76.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出398.96萬(wàn)元，占8.76%；衛(wèi)生健康支出272.14萬(wàn)元，占5.97%；住房保障支出387.34萬(wàn)元，占8.51%。
五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
馬鞍山市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出4555.14萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加166.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.81%，主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整；二是社保、住房公積金調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
教育支出3496.7萬(wàn)元，占76.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出398.96萬(wàn)元，占8.76%；衛(wèi)生健康支出272.14萬(wàn)元，占5.97%；住房保障支出387.34萬(wàn)元，占8.51%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算3496.7萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加93.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.73%，增長(zhǎng)原因是學(xué)校新增教師。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）2021年預(yù)算398.96萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加49.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.08%，增長(zhǎng)原因主要一是人員變動(dòng)，學(xué)校新增教師；二是社保調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算272.14萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加9.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.76%，增長(zhǎng)原因主要一是人員變動(dòng)，學(xué)校新增教師；二是社保調(diào)整。
4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算387.34萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加14.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.93%，增長(zhǎng)原因主要是公積金調(diào)整。
六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出4443.14萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)4077.43萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)365.71萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)4077.43萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金。
（二）公用經(jīng)費(fèi)365.71萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入，無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2021年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出787.17萬(wàn)元，主要包括：本年財(cái)政撥款安排787.17萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排112萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排675.17萬(wàn)元。）
2021年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出787.17萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少6.81萬(wàn)元，下降0.85%，下降原因主要維修費(fèi)減少、培訓(xùn)費(fèi)減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排112萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 112萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排675.17萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十、關(guān)于2021年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出129.30萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少15.3萬(wàn)元，下降10.58%，下降原因主要是本著節(jié)約經(jīng)費(fèi)的原則，減少采購(gòu)支出。其中，一般公共預(yù)算安排47.50萬(wàn)元，占36.74%；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排81.80萬(wàn)元，占63.26%。
十一、關(guān)于2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年無(wú)使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。馬鞍山市第二中學(xué)維持教育教學(xué)工作正常進(jìn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020年)》和教學(xué)教研工作安排需要。
（3）實(shí)施主體。馬鞍山市第二中學(xué)。
（4）起止時(shí)間。2021年。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。全面實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障教育教學(xué)活動(dòng)正常開(kāi)展。
（6）年度預(yù)算安排。787.17萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障正常教學(xué)活動(dòng)的進(jìn)行，提高學(xué)校教育教學(xué)辦學(xué)規(guī)模、質(zhì)量和水平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
馬鞍山市第二中學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
馬鞍山市第二中學(xué)2021年政府采購(gòu)預(yù)算129.30萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算123.50萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，馬鞍山市第二中學(xué)共有車(chē)輛1輛，其中：其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2021年部單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2021年，馬鞍山市第二中學(xué)1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款112萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金當(dāng)年安排675.17萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。
馬鞍山市第二中學(xué)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（ 2021 年度）
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目排序號(hào) |
1 |
||||||
|
主管部門(mén) |
市教育局 |
實(shí)施單位 |
二中 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
王玉平 |
項(xiàng)目申報(bào)人 |
褚亞飛 |
||
|
項(xiàng)目屬性 |
固定項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
2021 |
項(xiàng)目類(lèi)別 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi) |
||||
|
項(xiàng)目?jī)?nèi)容概述 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介：貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策及法律、法規(guī)，全面實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障教育教學(xué)活動(dòng)正常開(kāi)展。 |
||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù)及必要性 |
提高教育教學(xué)質(zhì)量，為國(guó)家培養(yǎng)更多的人才。 |
||||||||
|
項(xiàng)目實(shí)施可行性 |
教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是對(duì)我校高中教育的教學(xué)保障項(xiàng)目，有財(cái)務(wù)可行性、組織可行性、經(jīng)濟(jì)可行性。 |
||||||||
|
項(xiàng)目分年度資金需求 |
總需求 |
今年 |
明年 |
后年 |
|||||
|
2,416.85 |
787.17 |
841.59 |
788.09 |
||||||
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項(xiàng)目年度資金 |
2021年教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出787.17萬(wàn)元，其中： （1）辦公費(fèi)13萬(wàn)元。 （2）物業(yè)管理費(fèi)123.50萬(wàn)元。預(yù)算管理非稅開(kāi)支47.50萬(wàn)元，專(zhuān)戶管理非稅開(kāi)支76萬(wàn)元，共計(jì)123.50萬(wàn)元。其中：物業(yè)及校園管理80萬(wàn)元，宿舍管理40萬(wàn)元，東大門(mén)管理新增保安費(fèi)3.5萬(wàn)元。延續(xù)執(zhí)行2019年政府招標(biāo)合同測(cè)算。 （3）差旅費(fèi)51萬(wàn)元。其中：教師教學(xué)活動(dòng)出差和住宿費(fèi)、家訪、招生和住宿費(fèi)支出；各類(lèi)教科研活動(dòng)支出；才招聘、公費(fèi)師范生面試差旅費(fèi)；國(guó)際處AFS公務(wù)出差費(fèi);安徽省AFS中期培訓(xùn)出差費(fèi)。 （4）維修費(fèi)152萬(wàn)元。預(yù)算管理非稅收入開(kāi)支12萬(wàn)元 ,專(zhuān)戶管理非稅收入開(kāi)支140萬(wàn)元。其中：教師辦公室及館室窗簾維修更換40萬(wàn)元；屋頂、廁所、墻壁滲漏和污染粉刷等30萬(wàn)元;消防器材維修3萬(wàn)元；體育設(shè)備維修4萬(wàn)元；實(shí)驗(yàn)設(shè)備維修3萬(wàn)元；辦公桌椅維修3萬(wàn)元；電腦房靜電地板更換等3萬(wàn)元；視頻監(jiān)控及停車(chē)場(chǎng)監(jiān)控、電動(dòng)伸縮門(mén)維修10萬(wàn)元 ;網(wǎng)站維護(hù) 16萬(wàn)元；圖書(shū)樓維修30萬(wàn)元；教師公寓1樓6房間維修10萬(wàn)元。 （5）培訓(xùn)費(fèi)21.12萬(wàn)元。教師供需科目培訓(xùn)、教師各類(lèi)課程培訓(xùn)、教研活動(dòng)網(wǎng)上繼續(xù)教育支出；高一高二教師新高考新教材培訓(xùn)等。 （6）公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元。按照壓縮三公經(jīng)費(fèi)的原則，與2020年預(yù)算持平。 （7）專(zhuān)用材料費(fèi)10萬(wàn)元。理化生實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)物品5萬(wàn)元，足球、籃球等體育用品、耗材5萬(wàn)元。 （8）勞務(wù)費(fèi)105萬(wàn)元。預(yù)算管理非稅開(kāi)支47萬(wàn)元，專(zhuān)戶管理非稅開(kāi)支58萬(wàn)元。依據(jù)馬鞍山二中教育教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法， （9）工會(huì)經(jīng)費(fèi)78.82萬(wàn)元。除財(cái)政撥1.2%比例工會(huì)經(jīng)費(fèi)以外，補(bǔ)充工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工福利、觀影費(fèi)、生日、教師節(jié)日、家庭困難等支出。 （10）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元。根據(jù)2019年每輛車(chē)費(fèi)用平均計(jì)算。 （11）其他交通費(fèi)用12萬(wàn)元。體育、各競(jìng)賽等學(xué)生活動(dòng)租車(chē)交通費(fèi)等。 （12）廣告制作費(fèi)10萬(wàn)元。學(xué)校招生宣傳（含意識(shí)形態(tài)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元）5萬(wàn)元；長(zhǎng)三角、六校聯(lián)考等會(huì)議宣傳5萬(wàn)元。 （13）其他商品和服務(wù)支出156.43萬(wàn)元。預(yù)算管理非稅支出5.5萬(wàn)元，專(zhuān)戶管理非稅支出150.93萬(wàn)元。教育教學(xué)課題研究、開(kāi)題結(jié)題、校本課程等支出、開(kāi)學(xué)和畢業(yè)典禮、校園文化、德育、心理活動(dòng)；研學(xué)、六校聯(lián)考、江南十校、圓桌論壇等會(huì)議費(fèi)；校園日常綠化；校園物防、技防、人防等安保費(fèi)；國(guó)際處支出；黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、民盟活動(dòng)等支出。 （14）辦公設(shè)備購(gòu)置5.8萬(wàn)元。政府采購(gòu)13臺(tái)辦公電腦，新進(jìn)教師和更新13×0.4=5.2萬(wàn)元； 4臺(tái)A4打印機(jī)4×0.15=0.6萬(wàn)元。 （15）專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置24.1萬(wàn)元。自行采購(gòu)文學(xué)類(lèi)、教育、哲學(xué)、自然、社會(huì)科學(xué)類(lèi)等圖書(shū)4000冊(cè)，10萬(wàn)元；滅火器、消防栓、應(yīng)急設(shè)備、消防器材、消防設(shè)備5套×0.8=4萬(wàn)元；食堂餐具消毒柜1件0.8萬(wàn)元；食堂冰柜1件2萬(wàn)元；食堂不銹鋼電蒸飯箱1.7萬(wàn)元（0.85*2）；數(shù)碼攝像機(jī)1臺(tái)0.8萬(wàn)元；化學(xué)實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用藥品存儲(chǔ)柜2件×1.5=3萬(wàn)元；學(xué)生公寓充值設(shè)備1件×0.6=0.6萬(wàn)元；體育教學(xué)單桿4件×0.3=1.2萬(wàn)元。 （16）其他資本性支出10.4萬(wàn)元。主要是添置教學(xué)用家具用具，辦公桌13×0.15=1.95萬(wàn)元；辦公椅13×0.05=0.65萬(wàn)元；文件柜13×0.1=1.3萬(wàn)元；學(xué)生課桌100×0.02=2萬(wàn)元；學(xué)生椅100×0.005=0.5萬(wàn)元；乒乓球桌5×0.8=4萬(wàn)元。 |
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項(xiàng)目上年度預(yù)算執(zhí)行情況及成效 |
上年度教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)保障和促進(jìn)了教育教學(xué)活動(dòng)的順利進(jìn)行，重點(diǎn)支出得到較好保障，預(yù)算執(zhí)行順利。 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
中期資金總額： |
787.17 |
年度資金總額： |
787.17 |
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其中：一般公共預(yù)算資金 |
112.00 |
其中：一般公共預(yù)算資金 |
112.00 |
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政府性基金 |
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政府性基金 |
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財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
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財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
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其他資金 |
675.17 |
其他資金 |
675.17 |
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總 |
中期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
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保證學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行。 |
保障正常教學(xué)活動(dòng)的進(jìn)行，提高學(xué)校辦學(xué)規(guī)模、質(zhì)量和水平。 |
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績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
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投 入
指 標(biāo) |
資金管理指標(biāo) |
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資金管理指標(biāo) |
資金撥付率 |
100% |
計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
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資產(chǎn)管理指標(biāo) |
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資產(chǎn)管理指標(biāo) |
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項(xiàng)目管理指標(biāo) |
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項(xiàng)目管理指標(biāo) |
物業(yè)服務(wù)、維修重大事項(xiàng)決策執(zhí)行率。 |
100% |
計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
物業(yè)管理面積；；辦公設(shè)備、圖書(shū)等購(gòu)置數(shù)量；日常維修次數(shù)和面積；承擔(dān)國(guó)家級(jí)考試次數(shù)。 |
物業(yè)面積123000平方米；根據(jù)實(shí)際需求；根據(jù)實(shí)際需求；根據(jù)考試院安排； |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
物業(yè)服務(wù)優(yōu)質(zhì)；辦公設(shè)備、圖書(shū)等購(gòu)置質(zhì)量符合要求；校園日常維修質(zhì)量；承擔(dān)國(guó)考省考完成情況。 |
物業(yè)按招標(biāo)協(xié)議完成；校園網(wǎng)站公眾號(hào)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；教學(xué)設(shè)備、辦公設(shè)備、圖書(shū)按政府采購(gòu)合同執(zhí)行；日常維修按招標(biāo)合同質(zhì)量要求；省考國(guó)考按上級(jí)部門(mén)規(guī)定。 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)高效。年底前完成各項(xiàng)目資金支付預(yù)算。 |
100% |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
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成本指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
各項(xiàng)費(fèi)用支出成本。 |
按照招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定進(jìn)度及預(yù)算資金安排計(jì)劃。 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
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效 益
指 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
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社會(huì)效益 |
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社會(huì)效益 |
改善辦學(xué)條件，提升高質(zhì)量辦學(xué)水平，適應(yīng)新高考。 |
辦學(xué)條件顯著提升，全省名校前列。 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
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生態(tài)效益 |
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生態(tài)效益 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生和老師滿意度 |
≥90% |
計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
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利益相關(guān)人滿意度指標(biāo) |
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利益相關(guān)人滿意度指標(biāo) |
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第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。