馬鞍山市第二中學(xué)2021年部門預(yù)算
2021年2月
目 錄
第一部分 單位概況
1、主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年單位預(yù)算表
1.馬鞍山市第二中學(xué)2021年收支總表
2.馬鞍山市第二中學(xué)2021年收入總表
3.馬鞍山市第二中學(xué)2021年支出總表
4.馬鞍山市第二中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總表
5.馬鞍山市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表
6.馬鞍山市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表
7.馬鞍山市第二中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表
8.馬鞍山市第二中學(xué)2021年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.馬鞍山市第二中學(xué)2021年項(xiàng)目支出表
10.馬鞍山市第二中學(xué)2021年政府采購支出表
11.馬鞍山市第二中學(xué)2021年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2021年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2021年收支總表的說明
2.關(guān)于2021年收入總表的說明
3.關(guān)于2021年支出總表的說明
4.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2021年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2021年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
1.全面貫徹執(zhí)行黨的理論和路線方針政策，貫徹執(zhí)行黨的教育方針，堅(jiān)持立德樹人，以師生為本，不斷提高辦學(xué)水平；
2.加強(qiáng)師資隊(duì)伍的建設(shè)和管理，調(diào)動(dòng)教職工工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性；
3.堅(jiān)持全員育人，培養(yǎng)學(xué)生全面素質(zhì)，發(fā)展學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)，激發(fā)學(xué)生創(chuàng)新潛能；
4.強(qiáng)化學(xué)校管理，建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，保證教育教學(xué)計(jì)劃和大綱的實(shí)施，建設(shè)優(yōu)良的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)；
5.改善辦學(xué)條件，逐步實(shí)現(xiàn)教育、教學(xué)、管理設(shè)施設(shè)備現(xiàn)代化；
6.強(qiáng)化法制教育，重視計(jì)劃生育，做好文明共建等項(xiàng)工作， 切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校安全工作，抓好綜合治理。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，馬鞍山市第二中學(xué)2021年度單位預(yù)算僅包括單位預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算，具體情況見下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
馬鞍山市第二中學(xué) |
公益二類事業(yè)單位 |
三、2021年度主要工作任務(wù)
2021年工作思路:堅(jiān)持“省內(nèi)名校、國內(nèi)強(qiáng)?！鞭k學(xué)定位、堅(jiān)持“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、文化興?！卑l(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“多元、內(nèi)涵、特色、創(chuàng)新”發(fā)展之路，著力加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、課程建設(shè)、學(xué)風(fēng)建設(shè)、文化建設(shè)，不斷深化教育教學(xué)改革，大力推進(jìn)育人方式轉(zhuǎn)變，推動(dòng)學(xué)校高質(zhì)量、高品位、可持續(xù)發(fā)展。
1.充分發(fā)揮黨組織政治核心作用，增強(qiáng)黨建工作的引領(lǐng)力與保障力。
2.提升師德涵養(yǎng)，加強(qiáng)能力建設(shè)，增強(qiáng)教職工隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力和凝聚力。
3.以新課程、新教材、新高考為契機(jī)，不斷深化教育教學(xué)改革，增強(qiáng)學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。
4.深入研究學(xué)校德育現(xiàn)狀，不斷改進(jìn)學(xué)校德育工作，增強(qiáng)德育工作的時(shí)代性和針對(duì)性。
5.建設(shè)平安、綠色、文明、和諧校園，增強(qiáng)保障工作的充分性與實(shí)效性。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
單位公開表1
馬鞍山市第二中學(xué)2021年收支總表
單位：萬元
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
4,555.14 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
4,572.70 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
398.96 |
|
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九、衛(wèi)生健康支出 |
272.14 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
1,076.00 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
387.34 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
本 年 收 入 小 計(jì) |
5,631.14 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
5,631.14 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
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|
收 入 總 計(jì) |
5,631.14 |
支 出 總 計(jì) |
5,631.14 |
單位公開表2
馬鞍山市第二中學(xué)2021年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||
|
合計(jì) |
5,631.14 |
4,555.14 |
4,555.14 |
|
|
1,076.00 |
|
|
|
|
|
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|
馬鞍山市第二中學(xué) |
5,631.14 |
4,555.14 |
4,555.14 |
|
|
1,076.00 |
|
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馬鞍山市第二中學(xué)2021年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
合計(jì) |
5,631.14 |
4,843.97 |
787.17 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4,572.70 |
3,785.53 |
787.17 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
4,572.70 |
3,785.53 |
787.17 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
4,572.70 |
3,785.53 |
787.17 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
36.11 |
36.11 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
362.85 |
362.85 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
387.34 |
387.34 |
|
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單位公開表4
馬鞍山市第二中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
4,555.14 |
一、本年支出 |
4,555.14 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
4,555.14 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（五）教育支出 |
3,496.70 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
398.96 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
272.14 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
387.34 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
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|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
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|
|
（二十三）其他支出 |
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（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
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|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
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|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
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|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
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|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
4,555.14 |
支 出 總 計(jì) |
4,555.14 |
單位公開表5
馬鞍山市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
|
合計(jì) |
4,555.14 |
4,443.14 |
4,077.43 |
365.71 |
112.00 |
|
205 |
教育支出 |
3,496.70 |
3,384.70 |
3,018.99 |
365.71 |
112.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,496.70 |
3,384.70 |
3,018.99 |
365.71 |
112.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,496.70 |
3,384.70 |
3,018.99 |
365.71 |
112.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
398.96 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
398.96 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
36.11 |
36.11 |
36.11 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
362.85 |
362.85 |
362.85 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
272.14 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
272.14 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
272.14 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
387.34 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
387.34 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
387.34 |
387.34 |
387.34 |
|
|
單位公開表6
馬鞍山市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
4,443.14 |
4,077.43 |
365.71 |
|
301 |
工資福利支出 |
4,040.01 |
4,040.01 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,235.81 |
1,235.81 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1,410.08 |
1,410.08 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
113.28 |
113.28 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
362.85 |
362.85 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
272.14 |
272.14 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
54.40 |
54.40 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
387.34 |
387.34 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
204.11 |
204.11 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
365.71 |
|
365.71 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
149.80 |
|
149.80 |
|
30205 |
水費(fèi) |
40.00 |
|
40.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
120.00 |
|
120.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
|
|
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
27.21 |
|
27.21 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
27.21 |
|
27.21 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.01 |
|
1.01 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
37.42 |
37.42 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
36.11 |
36.11 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.78 |
0.78 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.53 |
0.53 |
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單位公開表7
馬鞍山市第二中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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說明：馬鞍山市第二中學(xué)2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表8
馬鞍山市第二中學(xué)2021年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
單位：萬元
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功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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說明：馬鞍山市第二中學(xué)2021年沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表9
馬鞍山市第二中學(xué)2021年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
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類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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合計(jì) |
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787.17 |
112.00 |
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675.17 |
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固定項(xiàng)目 |
教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
馬鞍山市第二中學(xué) |
787.17 |
112.00 |
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675.17 |
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單位公開表10
馬鞍山市第二中學(xué)2021年政府采購支出表
單位：萬元
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單位名稱/支出項(xiàng)目/政府采購項(xiàng)目名稱 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金收入 |
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合計(jì) |
129.30 |
47.50 |
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81.80 |
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馬鞍山市第二中學(xué) |
129.30 |
47.50 |
|
|
81.80 |
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教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
129.30 |
47.50 |
|
|
81.80 |
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激光打印機(jī) |
0.60 |
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0.60 |
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物業(yè)管理服務(wù) |
123.50 |
47.50 |
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76.00 |
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臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
5.20 |
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5.20 |
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單位公開表11
馬鞍山市第二中學(xué)2021年政府購買服務(wù)支出表
單位：萬元
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項(xiàng)目名稱 |
經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目性質(zhì)（一級(jí)目錄） |
類別（二級(jí)目錄） |
擬實(shí)施政府購買服務(wù)內(nèi)容（三級(jí)目錄） |
購買方式 |
購買時(shí)間 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金收入 |
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說明：馬鞍山市第二中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，馬鞍山市第二中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。馬鞍山市第二中學(xué)2021年收支總預(yù)算5631.14萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入,支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2021年收入總表的說明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年收入預(yù)算5631.14萬元，其中，本年收入5631.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
本年收入5631.14萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入4555.14萬元，占80.89%，比2020年預(yù)算增加166.99萬元，增長(zhǎng)3.81%，增長(zhǎng)原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整,二是工資調(diào)整后社保增加，住房公積金增加；財(cái)政專戶管理資金收入1076萬元，占19.11 %，比2020年預(yù)算增加259.02萬元，增長(zhǎng)31.7%，增長(zhǎng)原因主要是以前年度非稅收入確認(rèn)。
三、關(guān)于2021年支出總表的說明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年支出預(yù)算5631.14萬元，比2020年預(yù)算增加426.01萬元，增長(zhǎng)8.18%，增長(zhǎng)原因主要是一、以前年度非稅確認(rèn)收入費(fèi)用增加；二、工資調(diào)整；三、社保、公積金調(diào)整。其中，基本支出4843.97萬元，占86.02%，主要用于保障學(xué)校日常教育教學(xué)工作運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常教育教學(xué)任務(wù)等；項(xiàng)目支出787.17萬元，占13.98%，主要用于全面實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障教育教學(xué)活動(dòng)正常開展。
四、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支總表的說明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算4555.14萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款：一般公共預(yù)算撥款4555.14萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入：本年財(cái)政撥款收入4555.14萬元。支出按功能分類分為：教育支出3496.7萬元，占76.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出398.96萬元，占8.76%；衛(wèi)生健康支出272.14萬元，占5.97%；住房保障支出387.34萬元，占8.51%。
五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
馬鞍山市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出4555.14萬元，比2020年預(yù)算增加166.99萬元，增長(zhǎng)3.81%，主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整；二是社保、住房公積金調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
教育支出3496.7萬元，占76.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出398.96萬元，占8.76%；衛(wèi)生健康支出272.14萬元，占5.97%；住房保障支出387.34萬元，占8.51%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算3496.7萬元,比2020年預(yù)算增加93.24萬元，增長(zhǎng)2.73%，增長(zhǎng)原因是學(xué)校新增教師。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）2021年預(yù)算398.96萬元，比2020年預(yù)算增加49.25萬元，增長(zhǎng)14.08%，增長(zhǎng)原因主要一是人員變動(dòng)，學(xué)校新增教師；二是社保調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算272.14萬元，比2020年預(yù)算增加9.85萬元，增長(zhǎng)3.76%，增長(zhǎng)原因主要一是人員變動(dòng)，學(xué)校新增教師；二是社保調(diào)整。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算387.34萬元，比2020年預(yù)算增加14.65萬元，增長(zhǎng)3.93%，增長(zhǎng)原因主要是公積金調(diào)整。
六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出4443.14萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)4077.43萬元，公用經(jīng)費(fèi)365.71萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)4077.43萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金。
（二）公用經(jīng)費(fèi)365.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年無政府性基金預(yù)算撥款收入，無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，無使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2021年項(xiàng)目支出表的說明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出787.17萬元，主要包括：本年財(cái)政撥款安排787.17萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排112萬元，財(cái)政專戶管理資金安排675.17萬元。）
2021年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出787.17萬元，比2020年預(yù)算減少6.81萬元，下降0.85%，下降原因主要維修費(fèi)減少、培訓(xùn)費(fèi)減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排112萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 112萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬元、財(cái)政專戶管理資金安排675.17萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2021年政府采購支出表的說明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年預(yù)算安排政府采購支出129.30萬元，比2020年預(yù)算減少15.3萬元，下降10.58%，下降原因主要是本著節(jié)約經(jīng)費(fèi)的原則，減少采購支出。其中，一般公共預(yù)算安排47.50萬元，占36.74%；財(cái)政專戶管理資金安排81.80萬元，占63.26%。
十一、關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明
馬鞍山市第二中學(xué)2021年無使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。馬鞍山市第二中學(xué)維持教育教學(xué)工作正常進(jìn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《國家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020年)》和教學(xué)教研工作安排需要。
（3）實(shí)施主體。馬鞍山市第二中學(xué)。
（4）起止時(shí)間。2021年。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。全面實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障教育教學(xué)活動(dòng)正常開展。
（6）年度預(yù)算安排。787.17萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障正常教學(xué)活動(dòng)的進(jìn)行，提高學(xué)校教育教學(xué)辦學(xué)規(guī)模、質(zhì)量和水平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
馬鞍山市第二中學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比2020年預(yù)算增加0萬元。
（三）政府采購情況。
馬鞍山市第二中學(xué)2021年政府采購預(yù)算129.30萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5.80萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算123.50萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，馬鞍山市第二中學(xué)共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年部單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)，購置費(fèi)0萬元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2021年，馬鞍山市第二中學(xué)1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款112萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排675.17萬元和單位資金安排安排0萬元。
馬鞍山市第二中學(xué)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（ 2021 年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目排序號(hào) |
1 |
||||||
|
主管部門 |
市教育局 |
實(shí)施單位 |
二中 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
王玉平 |
項(xiàng)目申報(bào)人 |
褚亞飛 |
||
|
項(xiàng)目屬性 |
固定項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
2021 |
項(xiàng)目類別 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
||||
|
項(xiàng)目?jī)?nèi)容概述 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介：貫徹黨和國家的教育方針、政策及法律、法規(guī)，全面實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障教育教學(xué)活動(dòng)正常開展。 |
||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù)及必要性 |
提高教育教學(xué)質(zhì)量，為國家培養(yǎng)更多的人才。 |
||||||||
|
項(xiàng)目實(shí)施可行性 |
教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是對(duì)我校高中教育的教學(xué)保障項(xiàng)目，有財(cái)務(wù)可行性、組織可行性、經(jīng)濟(jì)可行性。 |
||||||||
|
項(xiàng)目分年度資金需求 |
總需求 |
今年 |
明年 |
后年 |
|||||
|
2,416.85 |
787.17 |
841.59 |
788.09 |
||||||
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項(xiàng)目年度資金 |
2021年教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出787.17萬元，其中： （1）辦公費(fèi)13萬元。 （2）物業(yè)管理費(fèi)123.50萬元。預(yù)算管理非稅開支47.50萬元，專戶管理非稅開支76萬元，共計(jì)123.50萬元。其中：物業(yè)及校園管理80萬元，宿舍管理40萬元，東大門管理新增保安費(fèi)3.5萬元。延續(xù)執(zhí)行2019年政府招標(biāo)合同測(cè)算。 （3）差旅費(fèi)51萬元。其中：教師教學(xué)活動(dòng)出差和住宿費(fèi)、家訪、招生和住宿費(fèi)支出；各類教科研活動(dòng)支出；才招聘、公費(fèi)師范生面試差旅費(fèi)；國際處AFS公務(wù)出差費(fèi);安徽省AFS中期培訓(xùn)出差費(fèi)。 （4）維修費(fèi)152萬元。預(yù)算管理非稅收入開支12萬元 ,專戶管理非稅收入開支140萬元。其中：教師辦公室及館室窗簾維修更換40萬元；屋頂、廁所、墻壁滲漏和污染粉刷等30萬元;消防器材維修3萬元；體育設(shè)備維修4萬元；實(shí)驗(yàn)設(shè)備維修3萬元；辦公桌椅維修3萬元；電腦房靜電地板更換等3萬元；視頻監(jiān)控及停車場(chǎng)監(jiān)控、電動(dòng)伸縮門維修10萬元 ;網(wǎng)站維護(hù) 16萬元；圖書樓維修30萬元；教師公寓1樓6房間維修10萬元。 （5）培訓(xùn)費(fèi)21.12萬元。教師供需科目培訓(xùn)、教師各類課程培訓(xùn)、教研活動(dòng)網(wǎng)上繼續(xù)教育支出；高一高二教師新高考新教材培訓(xùn)等。 （6）公務(wù)接待費(fèi)6萬元。按照壓縮三公經(jīng)費(fèi)的原則，與2020年預(yù)算持平。 （7）專用材料費(fèi)10萬元。理化生實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)物品5萬元，足球、籃球等體育用品、耗材5萬元。 （8）勞務(wù)費(fèi)105萬元。預(yù)算管理非稅開支47萬元，專戶管理非稅開支58萬元。依據(jù)馬鞍山二中教育教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法， （9）工會(huì)經(jīng)費(fèi)78.82萬元。除財(cái)政撥1.2%比例工會(huì)經(jīng)費(fèi)以外，補(bǔ)充工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工福利、觀影費(fèi)、生日、教師節(jié)日、家庭困難等支出。 （10）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。根據(jù)2019年每輛車費(fèi)用平均計(jì)算。 （11）其他交通費(fèi)用12萬元。體育、各競(jìng)賽等學(xué)生活動(dòng)租車交通費(fèi)等。 （12）廣告制作費(fèi)10萬元。學(xué)校招生宣傳（含意識(shí)形態(tài)經(jīng)費(fèi)2萬元）5萬元；長(zhǎng)三角、六校聯(lián)考等會(huì)議宣傳5萬元。 （13）其他商品和服務(wù)支出156.43萬元。預(yù)算管理非稅支出5.5萬元，專戶管理非稅支出150.93萬元。教育教學(xué)課題研究、開題結(jié)題、校本課程等支出、開學(xué)和畢業(yè)典禮、校園文化、德育、心理活動(dòng)；研學(xué)、六校聯(lián)考、江南十校、圓桌論壇等會(huì)議費(fèi)；校園日常綠化；校園物防、技防、人防等安保費(fèi)；國際處支出；黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、民盟活動(dòng)等支出。 （14）辦公設(shè)備購置5.8萬元。政府采購13臺(tái)辦公電腦，新進(jìn)教師和更新13×0.4=5.2萬元； 4臺(tái)A4打印機(jī)4×0.15=0.6萬元。 （15）專用設(shè)備購置24.1萬元。自行采購文學(xué)類、教育、哲學(xué)、自然、社會(huì)科學(xué)類等圖書4000冊(cè)，10萬元；滅火器、消防栓、應(yīng)急設(shè)備、消防器材、消防設(shè)備5套×0.8=4萬元；食堂餐具消毒柜1件0.8萬元；食堂冰柜1件2萬元；食堂不銹鋼電蒸飯箱1.7萬元（0.85*2）；數(shù)碼攝像機(jī)1臺(tái)0.8萬元；化學(xué)實(shí)驗(yàn)室專用藥品存儲(chǔ)柜2件×1.5=3萬元；學(xué)生公寓充值設(shè)備1件×0.6=0.6萬元；體育教學(xué)單桿4件×0.3=1.2萬元。 （16）其他資本性支出10.4萬元。主要是添置教學(xué)用家具用具，辦公桌13×0.15=1.95萬元；辦公椅13×0.05=0.65萬元；文件柜13×0.1=1.3萬元；學(xué)生課桌100×0.02=2萬元；學(xué)生椅100×0.005=0.5萬元；乒乓球桌5×0.8=4萬元。 |
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項(xiàng)目上年度預(yù)算執(zhí)行情況及成效 |
上年度教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)保障和促進(jìn)了教育教學(xué)活動(dòng)的順利進(jìn)行，重點(diǎn)支出得到較好保障，預(yù)算執(zhí)行順利。 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
787.17 |
年度資金總額： |
787.17 |
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其中：一般公共預(yù)算資金 |
112.00 |
其中：一般公共預(yù)算資金 |
112.00 |
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政府性基金 |
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政府性基金 |
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財(cái)政專戶管理資金 |
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財(cái)政專戶管理資金 |
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其他資金 |
675.17 |
其他資金 |
675.17 |
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總 |
中期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
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保證學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行。 |
保障正常教學(xué)活動(dòng)的進(jìn)行，提高學(xué)校辦學(xué)規(guī)模、質(zhì)量和水平。 |
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績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
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投 入
指 標(biāo) |
資金管理指標(biāo) |
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資金管理指標(biāo) |
資金撥付率 |
100% |
計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
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資產(chǎn)管理指標(biāo) |
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資產(chǎn)管理指標(biāo) |
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項(xiàng)目管理指標(biāo) |
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項(xiàng)目管理指標(biāo) |
物業(yè)服務(wù)、維修重大事項(xiàng)決策執(zhí)行率。 |
100% |
計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
物業(yè)管理面積；；辦公設(shè)備、圖書等購置數(shù)量；日常維修次數(shù)和面積；承擔(dān)國家級(jí)考試次數(shù)。 |
物業(yè)面積123000平方米；根據(jù)實(shí)際需求；根據(jù)實(shí)際需求；根據(jù)考試院安排； |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
物業(yè)服務(wù)優(yōu)質(zhì)；辦公設(shè)備、圖書等購置質(zhì)量符合要求；校園日常維修質(zhì)量；承擔(dān)國考省考完成情況。 |
物業(yè)按招標(biāo)協(xié)議完成；校園網(wǎng)站公眾號(hào)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；教學(xué)設(shè)備、辦公設(shè)備、圖書按政府采購合同執(zhí)行；日常維修按招標(biāo)合同質(zhì)量要求；省考國考按上級(jí)部門規(guī)定。 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)高效。年底前完成各項(xiàng)目資金支付預(yù)算。 |
100% |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
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成本指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
各項(xiàng)費(fèi)用支出成本。 |
按照招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定進(jìn)度及預(yù)算資金安排計(jì)劃。 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
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效 益
指 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
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社會(huì)效益 |
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社會(huì)效益 |
改善辦學(xué)條件，提升高質(zhì)量辦學(xué)水平，適應(yīng)新高考。 |
辦學(xué)條件顯著提升，全省名校前列。 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
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生態(tài)效益 |
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生態(tài)效益 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生和老師滿意度 |
≥90% |
計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
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利益相關(guān)人滿意度指標(biāo) |
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利益相關(guān)人滿意度指標(biāo) |
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第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。